Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002133
Monto de la Factura
₲ 868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.500
Retención DNCP
₲ 3.179
Retención IVA
₲ 17.101
Retención Renta
₲ 16.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-155342
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.444.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.444.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer