Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002093
Monto de la Factura
₲ 912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.306
Retención DNCP
₲ 3.336
Retención IVA
₲ 18.341
Retención Renta
₲ 17.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-155342
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.444.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.444.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer