Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 24.003.430
Nro. Solicitud de Transferencia
112043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.371.197
Retención DNCP
₲ 83.794
Retención IVA
₲ 654.639
Retención Renta
₲ 872.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235319
Monto Contrato
₲ 24.003.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.371.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.371.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo