Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007142
Monto de la Factura
₲ 20.687.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.467.407
Retención DNCP
₲ 72.969
Retención IVA
₲ 564.191
Retención Renta
₲ 564.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-234241
Monto Contrato
₲ 20.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.467.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.467.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428309
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales