Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 41.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.398.401
Retención DNCP
₲ 143.825
Retención IVA
₲ 1.123.636
Retención Renta
₲ 1.498.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
OC 307
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-237141
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.398.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.398.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434690
Nombre de la Licitación
Adquisición de cabinas para guardia de seguridad del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional