Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037424
Monto de la Factura
₲ 2.341.630
Nro. Solicitud de Transferencia
111864
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.399
Retención DNCP
₲ 8.174
Retención IVA
₲ 63.863
Retención Renta
₲ 85.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233557
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.691.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.691.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424396
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional