Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 3.189.410
Nro. Solicitud de Transferencia
187574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.019.039
Retención DNCP
₲ 11.518
Retención IVA
₲ 66.912
Retención Renta
₲ 89.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233191
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.019.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.019.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424129
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE ALIMENTOS Y AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto