Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001970
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144962
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.446.719
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-231242
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.446.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo