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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017568
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.909

Retención DNCP
₲ 2.473
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
OC 293
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229735
Monto Contrato
₲ 3.178.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.100.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424085
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional