Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017409
Monto de la Factura
₲ 306.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.264
Retención DNCP
₲ 1.113
Retención IVA
₲ 8.345
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
OC 293
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229735
Monto Contrato
₲ 3.178.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.100.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424085
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional