Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 1.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.483
Retención DNCP
₲ 4.399
Retención IVA
₲ 34.009
Retención Renta
₲ 34.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
OC 288
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229632
Monto Contrato
₲ 3.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.154.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.154.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423710
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y equipos de comunicación para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional