Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 26.962.738
Nro. Solicitud de Transferencia
57151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.129.272
Retención DNCP
₲ 94.124
Retención IVA
₲ 735.347
Retención Renta
₲ 980.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-234011
Monto Contrato
₲ 26.962.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.129.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.129.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424294
Nombre de la Licitación
Productos de Papel y Cartón
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo