Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006633
Monto de la Factura
₲ 12.264.271
Nro. Solicitud de Transferencia
76819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.430.301
Retención DNCP
₲ 42.813
Retención IVA
₲ 334.480
Retención Renta
₲ 445.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229218
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.980.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.980.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424202
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial- Alquileres Varios y Alquiler de Equipos de Apoyo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo