Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005396
Monto de la Factura
₲ 12.299.800
Nro. Solicitud de Transferencia
220388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.463.415
Retención DNCP
₲ 42.937
Retención IVA
₲ 335.449
Retención Renta
₲ 447.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
OC 318
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235321
Monto Contrato
₲ 12.299.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.463.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.463.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437223
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos quimicos para fumigación del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional