Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 1.085.209
Nro. Solicitud de Transferencia
167067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.231
Retención DNCP
₲ 3.828
Retención IVA
₲ 29.597
Retención Renta
₲ 29.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NARANJA S.R.L.
RUC
80083232-9
Número de Contrato
02-2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229046
Monto Contrato
₲ 32.631.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.707.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.707.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428620
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales