Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 33.895.240
Nro. Solicitud de Transferencia
72311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.895.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Agustin Colman Rojas
RUC
1875459-7
Número de Contrato
1107
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-31795
Monto Contrato
₲ 33.895.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.233.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.233.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania