Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 3.924.700
Nro. Solicitud de Transferencia
59911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.924.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
1075
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-28299
Monto Contrato
₲ 3.924.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.732.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.732.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania