Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 310.750
Nro. Solicitud de Transferencia
89674
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.518
Retención DNCP
₲ 1.107
Retención IVA
₲ 8.475
Retención Renta
₲ 5.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108143
Monto Contrato
₲ 2.010.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286966
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional