Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001577
Monto de la Factura
₲ 40.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.148.636
Retención DNCP
₲ 142.955
Retención IVA
₲ 1.094.045
Retención Renta
₲ 729.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107674
Monto Contrato
₲ 40.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.148.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.148.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283275
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de aire acondionado para la Guardería del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional