Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002130
Monto de la Factura
₲ 7.378.800
Nro. Solicitud de Transferencia
154596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.017.105
Retención DNCP
₲ 26.295
Retención IVA
₲ 201.240
Retención Renta
₲ 134.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108240
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto