Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 6.241.100
Nro. Solicitud de Transferencia
121278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.935.172
Retención DNCP
₲ 22.241
Retención IVA
₲ 170.212
Retención Renta
₲ 113.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108240
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto