Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001641
Monto de la Factura
₲ 7.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.018.245
Retención DNCP
₲ 26.300
Retención IVA
₲ 201.273
Retención Renta
₲ 134.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108240
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto