Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 275.550
Nro. Solicitud de Transferencia
29938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.548
Retención DNCP
₲ 1.002
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-109500
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.730.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.730.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291831
Nombre de la Licitación
Servicio de manteniemiento, reparación y provisión de repuestos de computadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo