Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967
Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-111049
Monto Contrato
₲ 4.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.326.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFWARE
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales