Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 10.309.126
Nro. Solicitud de Transferencia
174935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.803.791
Retención DNCP
₲ 36.738
Retención IVA
₲ 281.158
Retención Renta
₲ 187.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110062
Monto Contrato
₲ 15.364.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.611.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.611.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294049
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional