Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018957
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107848
Monto Contrato
₲ 3.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.291.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.291.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286345
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión e instalación de baterías
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional