Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011758
Monto de la Factura
₲ 5.069.750
Nro. Solicitud de Transferencia
89657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.821.240
Retención DNCP
₲ 18.067
Retención IVA
₲ 138.266
Retención Renta
₲ 92.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108144
Monto Contrato
₲ 12.199.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.601.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.601.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286966
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional