Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011978
Monto de la Factura
₲ 14.201.100
Nro. Solicitud de Transferencia
169188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.861.410
Retención DNCP
₲ 55.668
Retención IVA
Retención Renta
₲ 284.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SA
RUC
80026395-2
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-115777
Monto Contrato
₲ 14.201.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.861.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.861.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299466
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional