Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.520
Retención DNCP
₲ 1.480
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104168
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284893
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos de la Institución
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales