Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041125
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173655
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.945
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-129835
Monto Contrato
₲ 11.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.825.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.825.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314763
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior