Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 4.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.127.827
Retención DNCP
₲ 15.461
Retención IVA
₲ 120.791
Retención Renta
₲ 161.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229274
Monto Contrato
₲ 4.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.127.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.127.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5