Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003882
Monto de la Factura
₲ 819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212107
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.309
Retención DNCP
₲ 2.859
Retención IVA
₲ 22.336
Retención Renta
₲ 29.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
41/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228664
Monto Contrato
₲ 46.150.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.071.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.071.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3