Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 1.852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.835
Retención DNCP
₲ 6.862
Retención IVA
₲ 41.087
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228487
Monto Contrato
₲ 11.722.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.167.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2