Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021455
Monto de la Factura
₲ 4.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68384
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.069
Retención DNCP
₲ 17.451
Retención IVA
₲ 136.336
Retención Renta
₲ 181.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231645
Monto Contrato
₲ 20.883.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.544.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.544.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433335
Nombre de la Licitación
CD Nº 43/23 "Recarga de oxigeno, nitrogeno y extintores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4