Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009602
Monto de la Factura
₲ 9.306.650
Nro. Solicitud de Transferencia
212931
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.776.615
Retención DNCP
₲ 34.036
Retención IVA
₲ 132.952
Retención Renta
₲ 354.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234748
Monto Contrato
₲ 12.086.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.776.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.776.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2