Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002714
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68001
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226235
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.143.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.143.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422351
Nombre de la Licitación
CD N° 16/23 - Adquisición de Servicios de TV Cable - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4