Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004423
Monto de la Factura
₲ 19.254.900
Nro. Solicitud de Transferencia
71717
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.119.735
Retención DNCP
₲ 67.917
Retención IVA
₲ 525.134
Retención Renta
₲ 525.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225115
Monto Contrato
₲ 70.105.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.971.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.971.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422219
Nombre de la Licitación
CD Nº 05/23 "Adquisición de artículos de ferretería y materiales eléctricos - BACO - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4