Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003927
Monto de la Factura
₲ 17.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.068.350
Retención DNCP
₲ 60.228
Retención IVA
₲ 465.682
Retención Renta
₲ 465.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228632
Monto Contrato
₲ 23.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.072.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.072.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2