Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003181
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.872.124
Retención DNCP
₲ 22.010
Retención IVA
₲ 170.182
Retención Renta
₲ 170.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229916
Monto Contrato
₲ 6.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.872.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.872.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5