Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 686.390
Nro. Solicitud de Transferencia
223557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.714
Retención DNCP
₲ 2.396
Retención IVA
₲ 18.720
Retención Renta
₲ 24.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236992
Monto Contrato
₲ 76.362.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.813.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.813.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434793
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS FFMM ,DIGECOSO Y LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1