Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 51.438.980
Nro. Solicitud de Transferencia
187757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.941.130
Retención DNCP
₲ 179.569
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233841
Monto Contrato
₲ 51.438.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.941.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.941.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435719
Nombre de la Licitación
Adquisición de colchones y almohadas para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5