Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007098
Monto de la Factura
₲ 196.800
Nro. Solicitud de Transferencia
223532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.883
Retención DNCP
₲ 733
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236877
Monto Contrato
₲ 196.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANJEFFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1