Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004557
Monto de la Factura
₲ 4.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211675
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.272
Retención DNCP
₲ 15.695
Retención IVA
₲ 122.618
Retención Renta
₲ 163.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
119/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234666
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.942.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.942.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para vehículos de la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5