Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006245
Monto de la Factura
₲ 39.994.800
Nro. Solicitud de Transferencia
39616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.636.925
Retención DNCP
₲ 141.073
Retención IVA
₲ 1.090.767
Retención Renta
₲ 1.090.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225456
Monto Contrato
₲ 39.994.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.636.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.636.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANTECEDENTES MILITARES DE LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1