Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004222
Monto de la Factura
₲ 17.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.197.226
Retención DNCP
₲ 60.669
Retención IVA
₲ 473.973
Retención Renta
₲ 631.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-237303
Monto Contrato
₲ 17.379.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.197.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.197.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINASPARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1