Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 5.144.512
Nro. Solicitud de Transferencia
183969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.794.685
Retención DNCP
₲ 17.959
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
69/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233750
Monto Contrato
₲ 5.144.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.794.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.794.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3