Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 16.694.700
Nro. Solicitud de Transferencia
124642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.710.471
Retención DNCP
₲ 58.887
Retención IVA
₲ 455.310
Retención Renta
₲ 455.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224893
Monto Contrato
₲ 138.376.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.117.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.117.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS VARIAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3