Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000578
Monto de la Factura
₲ 150.116.694
Nro. Solicitud de Transferencia
182819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.908.759
Retención DNCP
₲ 524.044
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233397
Monto Contrato
₲ 150.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.908.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.908.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2