Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005476
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.109
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226722
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427642
Nombre de la Licitación
CD Nº 29 "Aquisición de Rajas"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4