Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 8.236.150
Nro. Solicitud de Transferencia
12446
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.804.460
Retención DNCP
₲ 29.839
Retención IVA
₲ 163.674
Retención Renta
₲ 230.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224934
Monto Contrato
₲ 28.653.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.198.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422505
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6